本溪市文化广播电影电视局2016年度部门决算
发布时间:2017年7月10日      来源:本溪市文化广播电影电视局      点击:1272

  本溪市文化广播电影电视局
  2016年度部门决算

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  第一部分    本溪市文化广播电影电视局概况
  一、主要职责
  二、部门决算单位构成
  第二部分    本溪市文化广播电影电视局2015度部门决算报表
  一、2016年度收入支出决算表
  二、2016年度收入决算表
  三、2016年度支出决算表
  四、2016年度财政拨款收入支出决算表
  五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
  八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
  九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  第三部分    本溪市文化广播电影电视局2015度部门决算情况说明
  第四部分    名词解释


  第一部分 本溪市文化广播电影电视局概况

  一、主要职责
  (一)贯彻执行党和国家、省关于文化艺术、新闻出版、广播电影电视和文物工作的方针、政策和法律、法规,拟订全市文化艺术、新闻出版、广播电影电视和文物管理的地方性法规和市政府规章(草案)并组织实施。
  (二)拟订全市文化艺术、新闻出版、广播电影电视和文物事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施;指导、协调、推进全市文化艺术、新闻出版、广播电影电视领域的体制机制改革。
  (三)管理全市文学艺术事业,指导艺术创作、研究与生产,扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术作品;促进各门类艺术的发展;管理全市性重大文化艺术活动。
  (四)管理全市社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)和基层文化建设及全市非物质文化遗产的传承和保护工作。
  (五)管理全市博物馆事业,负责文物考古、征集、保护和开发利用工作。
  (六)组织推进全市文化、新闻出版、广播电影电视领域的公共文化服务体系建设,组织实施全市文化、新闻出版、广播电影电视重要工程,指导重点基础设施建设。
  (七)管理全市文化市场,组织实施文化市场综合执法工作。
  (八)负责对全市出版、印刷、发行等新闻出出版活动的监督管理;负责审查、认定和鉴别非法出版物;查处违法违规出版活动;组织实施出版市场的“扫黄打非”活动。
  (九)负责全市广播电影电视领域的行政管理,负责全市广播电视电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理。
  (十)拟订全市文化产业政策,指导、协调文化艺术、新闻出版、广播电影电视产业发展,推进对外文化产业交流与合作;负责动漫和网络游戏相关产业的监管。
  (十一)监督管理全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听播放的视听节目;指导全市广播电影电视和信息络视听节目服务的科技工作;负责监管广播电影电视节目的传输、监测和安全播出。
  (十二)管理全市文化艺术、新闻出版、广播电影电视领域的对外文化交流。
  (十三)承办市政府交办的其他事项
  二、部门决算单位构成
  纳入本溪市文化广播电影电视局2015部门决算编制范围的二级预算单位包括:
  1.本溪市文化广播电影电视局
  2.本溪市博物馆
  3.本溪市图书馆
  4.本溪市群众艺术馆
  5.本溪市文化艺术研究所
  6.本溪市文化市场综合执法大队



                                     第二部分 本溪市文化广播电影电视局2015度部门决算公开报表

本溪市文化广播电影电视局2015度部门决算公开报表.doc  (点击查看)

  第三部分 本溪市文化广播电影电视局2015度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况(见公开表1,2)
  (一)收入总计13027.36万元,包括:
  1.财政拨款收入13.027.36万元,其中:公共预算财政拨款收入12992.36万元,。
  2.上年结转和结余1409.72万元,主要是图书馆建设费结转200万元,文物保护结余1126.65万元,其他文化事业建设费安排支出29.9万元,文化产业发展专项支出48万元,追加调整工资5.17万元等原因形成的结余。
  (二)支出总计9029.43万元,包括:
  1.基本支出5334.6万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2242.81万元,对个人和家庭的补助支出2199.34万元,商品和服务支出842.45万元。
  2.项目支出3694.83万元.
  (三)年末结转和结余5407.65万元
  主要是群众文化1200万元,文物保护结余3091.02万元,其他文化事业建设费安排支出33.63万元,其他文化支出1048万元等原因形成的结余。
  二、公共预算财政拨款支出决算情况(见公开表3)
  (一)总体情况
  公共预算财政拨款支出决算反映本溪市文化广播电影电视局2016整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016度公共预算财政拨款支出9029.43万元,其中:基本支出5334.6万元,项目支出3694.83万元。
  (二)具体情况
  2016度公共预算财政拨款支出9029.43万元,按支出功能分类科目分,包括文化体育与传媒支出8562.51万元,社会保障和就业支出213.79万元,住房保障支出253.14万元。
  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况(见公开表7)
  2016度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出33.71万元,其中:公务接待费1.19万元,公务用车购置及运行维护费32.52万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少29.07万元,下46%,主要公车改革原因。
  1.公务接待费1.19万元。
  2.公务用车购置及运行维护费32.52万元,其中:公务用车运行维护费32.52万元。年末公务用车保有量9辆。
  四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2016年文广局机关运行经费356.14万元,2015年487万元,比2015年减少131万元,降28%。
  (二)政府采购支出情况
  2016年文广局政府采购支出总额323万元,其中:政府采购货物支出270万元,政府采购工程支出22万元,政府采购服务支出31万元。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  2016年,文广局对三个省考核项目和两个市考核项目进行了绩效评价,涉及财政拨款170万元,绩效评价结果为优,在全省排名前列。


  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
  15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
  16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
  17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
  19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
  20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
  21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
  25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
  26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
  27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
  28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
  29. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
  30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
  31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  本溪市文化广播电影电视局
  2016年7月10日

 
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