本溪市体育发展委员会2016年度部门决算
发布时间:2017年7月10日      来源:本溪市体育发展委员会      点击:736

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  第一部分  本溪市体育发展委员会概况
  一、主要职责
  二、部门决算单位构成
  第二部分  本溪市体育发展委员会2016年度部门决算报表
  一、2016年度收入支出决算表
  二、2016年度收入决算表
  三、2016年度支出决算表
  四、2016年度财政拨款收入支出决算表
  五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
  八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
  九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  第三部分  本溪市体育发展委员会2016年度部门决算情况说明
  第四部分  名词解释
  第一部分本溪市体育发展委员会概况
  一、主要职责
  (一)贯彻党和国家体育工作的方针、政策,结合我市实际,编制全市体育事业发展规划和工作计划,并组织实施。
  (二)制订全市开展群众体育活动的规划,指导城乡开展群众体育活动。
  (三)制订全市业余体育训练工作发展规划,统筹全市业余训练项目布局,抓好全市各级业余体校办学水平评估,开展体育科学研究,培养、输送优秀体育人才。
  (四)组织举办全市的体育竞赛,承办省及省级以上的重大体育赛事,审批在本行政区域内举行的大型体育赛事。
  (五)制订并组织实施全市教练员、裁判员及体育骨干业务培训规划,负责教练员的业务考核,审批二级运动员、二级裁判员。
  (六)拟订市属体育场馆发展规划,管理体育市场,组织体育对外交流。
  (七)指导市体育总会及各单项体育协会工作,指导代管市、市辖区的体育工作。
  (八)增设体育产业处,宏观指导全市体育产业发展
  (九)完成市政府交办的其他工作。
  二、部门决算单位构成
  纳入本溪市体育发展委员会2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
  1.本溪市体育发展委员会机关
  2.本溪市体育运动学校
  3.本溪市田径学校
  4.本溪市体育馆
  5.本溪市社会体育指导管理中心
  6.本溪市体育科学研究所
  7.本溪市军事体育学校
  8.本溪市体育彩票管理中心
  第二部分 本溪市体育发展委员会
  2016年度部门决算公开报表
  见:附件1
  第三部分 本溪市体育发展委员会2016年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况
  (一)收入总计4123.45万元,包括:
  1.财政拨款收入4123.45万元,其中:公共预算财政拨款收入3046.7万元,政府性基金收入1076.75万元。
  2.上年结转和结余20.13万元,主要是职工家属未领取抚恤金及政府采购未支付质保金。
  (二)支出总计4143.58万元,包括:
  1.基本支出2317.91万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1296.4万元,对个人和家庭的补助支出410.45万元,商品和服务支出479.08万元。
  (三)年末结转和结余48.23万元
  主要是职工家属未领取抚恤金及政府采购未支付质保金。
  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
  (一)总体情况
  公共预算财政拨款支出决算反映本溪市体育发展委员会2016年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出3046.7万元,其中:基本支出2317.91万元,项目支出728.79万元。
  (二)具体情况
  2016年度公共预算财政拨款支出3046.7万元,按支出功能分类科目分,包括教育支出2.7万元,文化体育与传媒支出2831.69万元,社会保障和就业支出91.08万元,节能环保支出12万元,住房保障支出109.23万元。
  1. 一般公共服务支出2317.91万元,包括:
  (1)工资福利支出1296.4万元,主要是人员工资。
  (2)商品和服务支出479.08万元,主要是公用经费支出。
  (3)对个人和家庭的补助410.45万元,主要是离退休人员工资及购房补贴等出。
  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出22.09万元,
  1.公务用车运行维护费22.09万元。年末公务用车保有量11辆。
  四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2016年财政局机关运行经费支出273.96万元,比2015年增加(减少)12.64万元,增长(降低)0.003%,主要原因是人员保险公积金上涨增加支出。
  (二)政府采购支出情况
  2016年财政局政府采购支出总额498.2万元,其中:政府采购货物支出169.3万元,政府采购工程支出273.9万元,政府采购服务支出55.0万元。
  (三)国有资产占用情况
  截至2016年12月31日,共有车辆11辆,其中:一般公务用车9辆,一般其他用车2辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  2016年,财政局对体委3个体彩公益金支持地方体育事业专项资金重点项目涉及405万元进行了绩效评价。项目分别是1、本溪市体育场改造项目150万元;2、本溪市少年儿童体育学校篮球馆改造220万元;3、国家后备人才基地35万元。
  第四部分 名词解释
  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
  15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
  16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
  17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
  19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
  20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
  21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
  25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
  26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
  27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
  28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
  29. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
  30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
  31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

2016年度部门决算公开报表.xls

 
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