| 索引号： | 发布机构： | 辽宁省本溪开放大学 | |
| 信息名称： | 辽宁省本溪开放大学2023年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门 |
| 发布日期： | 2024-08-22 | 成文日期： | 2024-08-22 |
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辽宁省本溪开放大学2023年度部门决算
辽宁省本溪开放大学2023年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪开放大学概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪开放大学决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省本溪开放大学部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省本溪开放大学部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪开放大学概况
一、主要职责
本溪开放大学是政府主办、系统办学，以终身教育思想为引领，充分运用现代化信息技术，广泛开展学历教育和非学历教育，服务全民终身学习的新型高等学校。主要职能为：1、负责运用现代信息技术开展远程学历教育，为地方培养具有本科、专科、学历水平的应用型人才。2、顺应全民学习、终身学习需求，向社会最大程度开放教育资源，提供形成多样教育服务，广泛开展学历教育和非学历教育，满足不同类型、不同层次学习需求，服务全民学习。3、积极开展科学研究和教育教学研究，为地方经济社会发展和学校转型升级提供智力支持和服务。4、加强对基层分校的工作指导，对县级学习中心办学进行业务指导、检查督促。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪开放大学2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
辽宁省本溪开放大学2023年部门决算编制范围的预算单位包括：本溪开放大学。机构设置：党政办公室、党群工作部（马克思主义学院）、人事部、纪检监察室、招生部、财务资产部、后勤保障部、教务部、学生部（乡村振兴学院）、科研规划部、信息技术服务部、社会教育培训部（城市学院）、文法学院、经济学院、理工学院。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2089.08万元，包括：
1.财政拨款收入1538.08万元，占收入总计的73.62%。其中：一般公共预算财政拨款收入1538.08万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入551.00万元，占收入总计的26.38%。主要是学生学费等收入。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加112.72万元，增长5.70%,主要原因：学生生源增加。
（二）支出总计2046.40万元，包括：
1.基本支出2046.40万元，占支出总计的100.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1317.44万元；商品和服务支出525.43万元；对个人和家庭的补助127.61万元；资本性支出75.91万元。
2.项目支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加131.08万元，增长6.84%,主要原因：加大了招生宣传工作及对学校设施进行改造维修。
（三）年末结转和结余42.68万元。
主要是非税返还增加，存在未支付款项等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少18.36万元，降低30.08%，主要原因：加大了招生宣传工作及对学校设施进行改造维修。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出1538.08万元，其中：基本支出1538.08万元，项目支出0.00万元。与上年相比，财政拨款支出减少1.56万元，降低0.10%，主要原因：人员变动，退休人员增。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的102.40%，其中：基本支出完成年初预算的102.40%，项目支出完成年初预算的0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1538.08万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出28.29万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）28.29万元,主要是日常经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
2.教育支出1035.23万元，具体包括：
（1）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）1035.23万元,主要是人员工资、保险及商品服务等支出，完成年初预算的90.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
3.社会保障和就业支出283.45万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）64.44万元,主要是离退休费等支出，完成年初预算的81.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）134.78万元,主要是离退职工养老保险等支出，完成年初预算的102.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）72.27万元,主要是退休职工职业年金等支出，完成年初预算的240.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算标准小。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）9.24万元,主要是在职及退休职工抚恤金等支出，完成年初预算的286.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的不确定性。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.72万元,主要是职工的伤残抚恤金等支出，完成年初预算的84.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的不确定性。
4.卫生健康支出71.56万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）71.56万元,主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
5.住房保障支出119.54万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）104.06万元,主要是职工住房工公积金等支出，完成年初预算的94.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）15.48万元,主要是职工购房补贴等支出，完成年初预算的196.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是房补人员有增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.66万元，完成预算的77.87%，决算数小于预算数的主要原因是减少经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.13万元，公务用车购置及运行维护费3.53万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有因公出国。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有因公出国等。
2.公务接待费0.13万元，占“三公”经费支出的3.55%。完成预算的26.00%，决算数小于预算数的主要原因是减少经费支出。2023年国内公务接待累计5批次、20人、0.13万元主要用于省开放大学在每年两次的期末考试到我校进行巡查等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年增加0.13万元，增长0.00%，主要是22年由于疫情没有到我校进行巡查，所以有增加等原因。
3.公务用车购置及运行费3.53万元，占“三公”经费支出的96.45%。完成预算的84.05%，决算数小于预算数的主要原因是减少经费支出。比上年增加0.33万元，增长10.31%，主要是车辆年限比较长，需要维修等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.53万元，主要用于车辆维修、保险、燃油费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1538.07万元，其中：人员经费1440.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费97.13万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是没有。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额64.51万元，其中：政府采购货物支出64.51万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是保障学校正常工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
完成预算绩效目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
没有。
第四部分 2023年度部门决算表
第五部分 附件