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索引号: 发布机构: 本溪市人民政府
信息名称: 本溪市机构编制委员会办公室2017年度部门决算 主题分类: 部门决算
发布日期: 2018-08-31 成文日期: 2018-08-31
废止日期: 文 号:
关键词:

本溪市机构编制委员会办公室2017年度部门决算

目    录
  第一部分  本溪市机构编制委员会办公室概况
  一、主要职责
  二、部门决算单位构成
  第二部分  本溪市机构编制委员会办公室2017年度部门决算报表
  一、2017年度收入支出决算总表
  二、2017年度收入决算表
  三、2017年度支出决算表
  四、2017年度财政拨款收入支出决算表
  五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
  九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  第三部分  本溪市机构编制委员会办公室2017年度部门决算情况说明
  第四部分  名词解释

  第一部分  本溪市机构编制委员会办公室概况

  一、主要职责
  (一)在市委、市政府和市机构编制委员会领导下,负责全市各级党委、政府机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、群众团体机关及事业单位机构改革和机构编制管理工作。
  (二)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策、法律法规,拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案、机构编制管理的政策规定并监督实施,指导全市各级行政管理体制和机构改革、机构编制管理工作。
  (三)负责全市各级机关和事业单位机构编制总量管理和实名制管理,拟订全市各级机关行政编制分配方案和全市事业单位编制总量控制方案。
  (四)拟订市级机关机构改革方案并组织实施,审核市级机关各部门和县(区)机关机构改革方案。
  (五)按照管理权限,负责市级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数的审核和审批,负责市级议事协调机构日常管理,审核县级机关机构设置,协调市级机关各部门之间以及市级机关各部门与各县区之间职责分工。
  (六)拟订市直事业单位机构改革方案并组织实施,配合行业管理体制改革,做好相关事业单位机构改革工作。指导县(区)乡(镇)事业单位机构改革工作。
  (七)按照管理权限,负责市直事业单位机构设置、职责配置、人员编制、编制结构、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批,执行省制定的事业单位编制标准。
  (八)监督检查全市各级行政管理体制和机构改革方案以及机构编制执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
  (九)建立和完善全市事业单位法人登记制度,依法对市直事业单位进行登记管理。
  (十)负责市以下垂直管理系统机关和事业单位机构编制管理。
  (十一)承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。
  二、部门决算单位构成
  本溪市机构编制委员会办公室

  第二部分 本溪市机构编制委员会办公室2017年度部门决算公开报表

  2017年度收入支出决算总表


                                                                                                             公开01表

部门:本溪市机构编制委员会办公室                                      金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

256.00

一、一般公共服务支出

32

223.38

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

33


二、上级补助收入

3


三、国防支出

34


三、事业收入

4


四、公共安全支出

35


四、经营收入

5


五、教育支出

36


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

37


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

38



8


八、社会保障和就业支出

39

17.77


9


九、医疗卫生与计划生育支出

40



10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、国土海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

14.86


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、其他支出

52



22


二十二、债务还本支出

53



23


二十三、债务付息支出

54


本年收入合计

24

256.00

本年支出合计

55

256.00

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

56


年初结转和结余

26


  其中:提取职工福利基金

57


  其中:项目支出结转和结余

27


        转入事业基金

58



28


年末结转和结余

59



29


  其中:项目支出结转和结余

60



30



61


总计

31

256.00

总计

62

256.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2017年度收入决算表

 

                                                                            公开02表

部门:本溪市机构编制委员会办公室                                            金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

256.00

256.00







201

一般公共服务支出

223.38

223.38







20110

人力资源事务

223.38

223.38







2011001

  行政运行

221.08

221.08







2011099

其他人力资源事务支出

2.30

2.30







208

社会保障和就业支出

17.77

17.77







20805

行政事业单位离退休

17.77

17.77







2080501

  归口管理的行政单位离退休

8.76

8.76







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.01

9.01







221

住房保障支出

14.86

14.86







22102

住房改革支出

14.86

14.86







2210201

  住房公积金

14.24

14.24







2210203

  购房补贴

0.62

0.62

















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

                                                                公开03表 部门:本溪市机构编制委员会办公室                            金额单位:万元

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

256.00

256.00






201

一般公共服务支出

223.38

223.38






20110

人力资源事务

223.38

223.38






2011001

  行政运行

221.08

221.08






2011099

其他人力事务支出

2.30

2.30






208

社会保障和就业支出

17.77

17.77






20805

行政事业单位离退休

17.77

17.77






2080501

  归口管理的行政单位离退休

8.76

8.76






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.01

9.01






221

住房保障支出

14.86

14.86






22102

住房改革支出

14.86

14.86






2210201

  住房公积金

14.24

14.24






2210203

  购房补贴

0.62

0.62






注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

2017年度财政拨款收入支出决算表 

                                                                                公开04表

部门:本溪市机构编制委员会办公室                                 金额单位:万元

收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

256.00

一、一般公共服务支出

30

223.38

223.38



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31






3


三、国防支出

32






4


四、公共安全支出

33






5


五、教育支出

34






6


六、科学技术支出

35






7


七、文化体育与传媒支出

36






8


八、社会保障和就业支出

37

17.77

17.77




9


九、医疗卫生与计划生育支出

38






10


十、节能环保支出

39






11


十一、城乡社区支出

40






12


十二、农林水支出

41






13


十三、交通运输支出

42






14


十四、资源勘探信息等支出

43






15


十五、商业服务业等支出

44






16


十六、金融支出

45






17


十七、援助其他地区支出

46






18


十八、国土海洋气象等支出

47






19


十九、住房保障支出

48

14.86

14.86




20


二十、粮油物资储备支出

49






21


二十一、其他支出

50






22


二十二、债务还本支出

51






23


二十三、债务付息支出

52





本年收入合计

24

256.00

本年支出合计

53

256.00

256.00



年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

54





  一般公共预算财政拨款

26



55





  政府性基金预算财政拨款

27



56






28



57





总计

29

256.00

总计

58

256.00

256.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:本溪市机构编制委员会办公室                            金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余




栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


合计




256.00

256.00


256.00

256.00






201

一般公共服务支出




223.38

223.38


223.38

223.38






20110

人力资源事务




223.38

223.38


223.38

223.38






2011001

  行政运行




221.08

221.08


221.08

221.08






2011099

其他人力事务支出




2.30

2.30


2.30

2.30






208

社会保障和就业支出




17.77

17.77


17.77

17.77






20805

行政事业单位离退休




17.77

17.77


17.77

17.77






2080501

  归口管理的行政单位离退休




8.76

8.76


8.76

8.76






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出




9.01

9.01


9.01

9.01






221

住房保障支出




14.86

14.86


14.86

14.86






22102

住房改革支出




14.86

14.86


14.86

14.86






2210201

  住房公积金




14.24

14.24


14.24

14.24






2210203

  购房补贴




0.62

0.62


0.62

0.62






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:本溪市机构编制委员会办公室                            金额单位:万元

人员经费

公用经费


科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

183.48

302

商品和服务支出

45.38

310

其他资本性支出

1.13


30101

  基本工资

72.48

30201

  办公费

2.18

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30102

  津贴补贴

55.35

30202

  印刷费

0.09

31002

  办公设备购置

1.13


30103

  奖金

33.70

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30104

  其他社会保障缴费

12.94

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.26

31006

  大型修缮

0.00


30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

2.72

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

9.01

30207

  邮电费

2.64

31008

  物资储备

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

3.91

31009

  土地补偿

0.00


30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00


303

对个人和家庭的补助

26.01

30211

  差旅费

2.71

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30302

  退休费

8.76

30213

  维修(护)费

0.42

31013

  公务用车购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30304

  抚恤金

0.68

30215

  会议费

0.05

31020

  产权参股

0.00


30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.66

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.22

304

对企事业单位的补贴

0.00


30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00


30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00


30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00


30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

1.66

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00


30311

  住房公积金

14.24

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00


30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

3.00

30701

  国内债务付息

0.00


30313

  购房补贴

0.62

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00


30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.28

399

其他支出

0.00


30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

20.32

39906

  赠与

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.71

30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

1.26





人员经费合计

209.49

公用经费合计

46.52


 

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:本溪市机构编制委员会办公室                            金额单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

 

科目名称(项目)

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

其中:基本建设资金收入

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

小计

其中:基本建设资金结转和结余

小计

其中:基本建设资金支出

小计

其中:基本建设资金结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

部门:本溪市机构编制委员会办公室                              金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余




栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


合计












































1.26










































































注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                            公开09表

部门:本溪市机构编制委员会办公室                        金额单位:万元

项    目

2017年预算数

2017年决算数

合    计

3.53

3.5

1、因公出国(境)费

0

0

2、公务接待费

0.23

0.22

3、公务用车购置及运行费

3.3

3.28

其中: (1)公务用车运行维护费

3.3

3.28

      (2)公务用车购置

0

0

注:1.本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    2.本表预算数是年初预算批复数,不含财政部门代编及执行中下达数。


  第三部分 本溪市机构编制委员会办公室2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况
  (一)收入总计256.00万元,包括:
  1.财政拨款收入256.00万元,其中:公共预算财政拨款收入256.00万元,政府性基金收入0万元。
  2.上级补助收入0万元。
  3.事业收入0万元。
  4.经营收入0万元。
  5.附属单位上缴收入0万元。
  6.其他收入0万元。
  7.用事业基金弥补收支差额0万元。
  8.上年结转和结余0万元。

  与上年相比,今年收入增加26.56万元,增长11.58%,主要原因:一是其他交通费用增加;二是工资福利支出增加。  (二)支出总计256.00万元,包括:  1.基本支出256.00万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出183.48万元,对个人和家庭的补助支出26.01万元,商品和服务支出46.52万元。  2.项目支出0万元。  3.上缴上级支出0万元。  4.经营支出0万元。  5.对附属单位补助支出0万元。  与上年相比,今年支出增加26.56万元,增长11.58%,主要原因:一是其他交通费用增加;二是工资福利支出增加。  (三)年末结转和结余0万元。与上年相比,今年结转结余增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因:无。
  二、财政拨款支出决算情况
  (一)总体情况
  财政拨款支出决算反映本溪市机构编制委员会办公室2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度公共预算财政拨款支出256.00万元,其中:基本支出256.00万元,项目支出0万元。
  (二)具体情况
  2017年度财政拨款支出256.00万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出223.38万元,社会保障和就业支出17.77万元,住房保障支出14.86万元。
  1. 一般公共服务支出223.38万元,包括:
  行政运行223.38万元,主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及商品和服务支出。
  社会保障和就业支出17.77万元,包括:
  归口管理的行政单位离退休8.76万元,主要是归口管理的行政单位退休费。机关事业单位基本养老保险缴费支出9.01万元。
  3. 住房保障支出14.86万元,包括:
  住房公积金14.24万元,购房补贴0.62万元。
  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.22万元,公务用车购置及运行维护费3.28万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算0.03万元,主要原因是节约开支。比2016年决算减少3.13万元,下降47.2%,主要是车辆减少的原因。
  1.因公出国(境)费0万元。2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
  2.公务接待费0.22万元,主要用于因公临时加班人员餐费。2017年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。
  3.公务用车购置及运行维护费3.28万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.28万元。2017年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
  四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年本溪市机构编制委员会办公室机关运行经费支出46.52万元,比2016年增加11.01万元,增长31%,主要原因是其他交通费用增加(车补)。
  (二)政府采购支出情况
  2017年本溪市机构编制委员会办公室政府采购支出总额4.43万元,其中:政府采购货物支出3.31万元,政府采购工程支出0.42万元,政府采购服务支出0.7万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  (三)国有资产占用情况
  截至2017年12月31日,本溪市机构编制委员会办公室共有车辆1辆,其中:副省部级以上领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  根据财政预算管理要求,我办组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。


  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  6.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  7.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  10.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
  11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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