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索引号: bxsgyzcjdglwyh-2020-00099 发布机构: 本溪市人民政府国有资产监督管理委员会
信息名称: 本溪市国资委2020年部门预算 主题分类: 预算/决算
发布日期: 2020-05-09 成文日期: 2020-05-09
废止日期: 文 号:
关键词:

本溪市国资委2020年部门预算


   


第一部分   部门预算公开管理文件

第二部分   本溪市国资委概况

    一、主要职责

    二、机构设置

第三部分   本溪市国资委2020年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第五部分  2020年本溪市国资委部门预算批复表

    一、财政拨款收支预算总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支预算总表

    七、部门收入预算总表

    八、部门支出预算总表

    九、政府采购计划表

    十、政府预算经济分类支出预算表

    十一、项目支出明细表

 

第一部分 部门预算公开管理文件 

《关于印发<本溪市国资委部门预决算信息公开管理办法(试行)>的通知》(本国资发〔2020〕66号) 

本溪市国资委部门预决算信息公开管理办法(试行) 

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作,强化社会监督,促进依法理财,建立透明预算制度,根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,结合我委实际,制定本办法。

第二条 本办法适用于本溪市国资委部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则:以公开为常态,不公开为例外,依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 财务与资产监督稽查科负责我委部门预决算信息公开工作,履行下列职责:

(一)制定我委部门预决算信息公开的工作方案;

(二)按规定公开我委部门预决算信息;

(三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括:

(一)部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二)部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

(三)预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四)情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五)名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在我委门户网站“财政预决算”专栏公开,并保持长期公开状态,便于社会公众查询监督。

第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表,应当在批复后20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。 

第二部分 本溪市国资委概况 

一、部门职责

(一)根据市政府授权,依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规章履行出资人职责,监管市属企业国有资产,加强国有资产管理工作。

(二)按照省政府规定负责企业国有资产基础管理,拟订国有资产监督管理的地方性法规和市政府规章草案,制定国有资产监督管理的有关政策和规章制度并监督执行,依法对县(区)国有资产管理工作进行指导和监督。

(三)负责指导推进全市国有企业改革,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司法人治理结构,推动国有资本和国有经济布局结构优化和战略性调整。

(四)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,指导和监督所监管企业资本运营,建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准,对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监督,承担吸引各类资本任务,负责所监管企业工资分配管理, 制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(五)负责所监管企业领导班子建设,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

(六)负责组织所监管企业上交国有资本收益,按规定参与制定市国有资本经营预算有关管理制度,负责编制市本级国有资本经营预算建议草案。

(七)负责监督国有资产监管制度落实情况,完善出资人监督体系,加强监督协同,健全并执行国有资产损失责任追究制度和问责机制。

(八)按照出资人职责,督促检查所监管企业贯彻落实国家、 省和市安全生产方针政策及有关法律、法规、规章及标准等工作。

(九)负责所监管企业党的组织建设、队伍建设等工作,强化所监管企业思想政治教育和理论学习工作,指导企业精神文化建设。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十一)市政府国有资产监督管理委员会按照政企分开以及所有权和经营权分离的原则,依法对企业国有资产进行监管,依法履行出资人职责。市政府国有资产监督管理委员会不得直接干预企业的生产经营活动,使企业真正成为自主经营、自负盈亏的市场主体和法人实体,实现国有资产保值增值。企业应自觉接受市政府国有资产监督管理委员会的监管,不得损害所有者权益, 努力提高经济效益。

二、机构设置

(一)纳入本溪市国资委2020年部门预算编制范围预算单位为:

本溪市国资委机关。

(二)本溪市人民政府国有资产监督管理委员会设下列内设机构:

1.办公室(党委办公室)。

2.政策法规与法律事务科。

3.企业规划与管理科。

4.财务与资产监督稽查科。

5.产权管理与资本运营科。

6.企业发展与改制科。

7.企业组织结构调整及遗留事务管理科。

8.统计与业绩考核科。

9.人力资源管理科。

10.党委工作部(机关党委)。

11.信访科。 

本溪市人民政府国有资产监督管理委员机关行政编制38名,机关工勤人员编制7名。 

第三部分 本溪市国资委2020年部门预算情况说明 

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,本溪市国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算5,346.98万元,包括:

1.财政拨款收入4,733.98万元;

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入250万元;

3.转移性收入363万元

(二)支出预算5,346.98万元,包括:

1.基本支出575.04万元;

2.项目支出4771.94万元;

2020年预算收支比2019年的103,132.43减少97,785.5万元,减少的主要原因为: 转移性收支比上年度减少93,234万元,其他对企业的项目支出比上年减少4,214.86万元。

二、机关运行经费安排情况

2020年本溪市国资委机关运行经费预算为116.67万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2020年预算比2019年增加1.82万元,主要原因是工会经费及其他交通费用略有增加。

三、政府采购情况

2020年本溪市国资委安排政府采购预算240万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府购买服务支出240万元,政府采购工程支出0万元。

四、“三公”经费预算情况

2020年,本溪市国资委一般公共预算安排“三公”经费预算为10.33万元,比2019年增加0.01万元,上升0.1%。其中:

1.因公出国(境)费0万元,与2019年持平。

2.公务接待费0.43万元,比2019年增加0.01万元,主要原因是在职人员增加一名所致。

3.公务用车购置及运行费9.90万元,与2019年持平。

2020年本溪市国资委“三公”经费预算表

                                        单位:万元

项目

金额

2019年

2020年

合计

10.32

10.33

1、因公出国(境)费

0

0

2、公务接待费

0.42

0.43

3、公务用车购置及运行费

9.90

9.90

    其中:公务用车购置

0

0

          公务用车运行费

9.90

9.90

 

五、国有资产占用情况

本溪市国资委共有车辆3台,其中:一般公务用车3台。其他国有资产为办公用房及办公设施。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求,本溪市国资委2020年应编制绩效目标的项目共15个,实际编制绩效目标的项目共15个,涉及资金3,620.54万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。 

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

第五部分 本溪市国资委部门预算批复表

  本溪市国资委部门预算批复表2020.xls



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