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索引号: bxssfj-2019-00065 发布机构: 本溪市司法局
信息名称: 本溪市司法局2018年度部门决算 主题分类: 预算/决算
发布日期: 2019-08-27 成文日期: 2019-08-27
废止日期: 文 号:
关键词:

本溪市司法局2018年度部门决算

   

    第一部分    本溪市司法局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

    第二部分    本溪市司法局2018年度部门决算报表

    一、2018年度收入支出决算总表

    二、2018年度收入决算表

    三、2018年度支出决算表

    四、2018年度财政拨款收入支出决算表

    五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

    九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分    本溪市司法局2018年度部门决算情况说明

    第四部分    名词解释

 第一部分 本溪市司法局概况

 

一、主要职责

    (一)全面承担全市法治建设重大问题的研究,协调有关方面提出全市法治建设中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

    (二)负责统筹规划立法的职责。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况,报市政府批准后组织实施并督促指导,加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规和政府规章制定项目建议。

    (三)承担审查报送市政府的地方性法规和市政府规章草案,负责立法协调工作,负责市政府、市政府办公室发布的规范性文件合法性审查。

    (四)承办市政府规章的解释工作、承办有关地方性法规和市政府规章实施后的评估工作,负责协调各县(区)政府、市直部门实施地方性法规和市政府规章中有关争议和问题。负责市政府地方性法规和规章以及各县(区)和市直部门规范性文件的清理工作。

    (五)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、县(区)政府依法行政工作,负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法,负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权,审核市直部门行政执法主体和行政执法人员资格,指导、监督各县(区)政府、市直部门行政执法工作。

    (六)承办向市政府申请的行政复议案件工作,负责行政应诉案件办理工作,指导、监督各县区行政复议和行政应诉工作。

    (七)承担统筹规划法治社会建设责任,按照中央的统一部署拟订法治宣传教育实施规划,组织实施全民普法工作,推动人民参与和促进法治建设,指导依法治理和法治创建工作,指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

    (八)指导、监督监狱管理与安全生产工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

    (九)负责司法行政系统戒毒管理与安全生产工作,指导监督戒毒执行和戒毒场所的管理工作。

    (十)负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源,指导、监督公共法律服务中心建设,指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作,按照国家统一部署,开展涉外法律服务工作。

    (十一)负责本溪市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责本溪市国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

    (十二)负责市政府法律顾问工作,对市政府作出的重大行政决策提出法律意见,代理市政府行政诉讼和以市政府作为民事主体的相关法律事务,负责市政府法律事务咨询等工作,联系、协调仲裁机构。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作,协助落实市政府领导干部学法制度。

    (十三)负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

    (十四)组织实施司法行政系统政治机关建设工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助各县(区)管理司法局领导干部。

    (十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市司法局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.本溪市司法局机关

2.本溪市公共法律服务中心

3.本溪市监狱

4.本溪市强制隔离戒毒所

 

 

第二部分 本溪市司法局2018年度部门决算公开报表

 

012018年度收入支出决算公开总表.xls

022018年度收入决算公开表.xls

032018年度支出决算公开表.xls

042018年度财政拨款收入支出决算公开表.xls

052018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表.xls

062018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表.xls

072018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.xls

082018年度财政专户管理资金收入支出决算公开表.xls

092018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls



第三部分 本溪市司法局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计10056.09万元,包括:

1.财政拨款收入10045.86万元,其中:公共预算财政拨款收入10045.86万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入10.23万元,主要是增值税返还等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余42.26万元,主要是项目支出结余37.30万元,基本支出结余4.96万元。

与上年相比,今年收入增加417.2万元,增长4.33%,主要原因:其他司法支出增加拨款。

(二)支出总计10098.35万元,包括:

1.基本支出7723.33万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出5604.36万元,对个人和家庭的补助支出801.91万元,商品和服务支出1308.83万元。

2.项目支出2332.47万元,主要包括基层司法业务、普法宣传、法律援助、基他司法支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出增加378.27万元,增长3.9%,主要原因:一是行政运行成本增加;二是养老保险支出增加。

(三)年末结转和结余42.56万元

主要是开展专项业务没有全部完成,没有办理结算等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加0.3万元,增长1%,主要原因:一是开展业务没有全部完成,款项没有结算;二是信息化建设待省厅统一安排实施。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本溪市司法局2018年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出10055.8万元,其中:基本支出7723.33万元,项目支出2332.47万元。

(二)具体情况

2018年度财政拨款支出10055.8万元,比上年增加325.49万元,增长3.34%,主要原因是行政运行成本增加及养老保险缴存金额增加。其中:按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,公共安全支出9101.18万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出589.93万元,医疗卫生支出1.28万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出363.41万元,其他支出0万元。

1.公共安全支出9101.18万元,包括:

(1)公安禁毒管理34.62万元,主要是强制戒毒业务等支出。

(2)司法行政运行890.47万元,主要是机关日常运行发生办公费用等支出。

(3)司法基层司法业务46.9万元,主要是基层司法业务办案费用等支出。

(4)司法普法宣传50万元,主要是普宣传费用等支出。

(5)司法法律援助44.91万元,主要是开展法律援助办案费用等支出。

(6)司法统一考试4.8万元,主要是组织法律资格考试等支出。

(7)司法社区矫正60万元,主要是开展社区矫正业务等支出。

(8)司法其他司法支出1530.08万元,主要是狱政设施及警用服装采购等支出。

(9)监狱4376.85万元,主要是监狱日常运行等支出。

(10)强制隔离戒毒2062.55万元

2.社会保障和就业支出589.93万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休8.66万元,主要是离退休人员工资等支出。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出581.27万元,主要是机关及参公人员保险等支出。

3.医疗卫生支出1.28万元,包括:

(1)其他医疗救助支出1.28万元,主要是伤残老干部医疗费用等支出。

4.住房保障支出363.42万元,包括:

(1)住房公积金345.87万元,主要是缴纳住房公积金等支出。

(2)购房补贴17.55万元

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出39.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.44万元,公务用车购置及运行维护费38.36万元。2018年度“三公”经费支出比2018年初预算少支出38.52万元,主要是厉行节约减少公务接待,减少公车使用等原因。比2017年决算减少3.53万元,下降8.15%,主要是厉行节约减少公务接待,减少公车使用等原因。

1.因公出国(境)费0万元,,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费1.44万元,主要用于日常公务用餐支出等,2018年国内公务接待累计12批次,235人,1.44万元。

3.公务用车购置及运行维护费42.7万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费42.7万元。2018年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量21辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年司法局机关运行经费支出890.47万元,比2017年减少583.92万元,降低39.6%,主要原因是办案所发生的办公经费在项目经费中列支,核算更加细化。

(二)政府采购支出情况

2018年司法局政府采购支出总额51.55万元,其中:政府采购货物支出51.55万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。其中:授予小微企业合同金额51.55万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,司法局共有车辆21辆,其中:副局级以上领导干部用车0辆,一般公务用车7辆,一般执法执勤用车10辆,特种专业技术用车4辆,其他用车XX辆;单位价值50万元以上设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目12个,涉及资金2332.47万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)98分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是项目执行过程中,对完成工作量缺乏详细的评价标准;二是过程中缺乏相应的监督机制;三是缺乏对项目经费的绩效考评制度。下一步将采取以下措施加以改进:一是改善预算编制制度,制定科学合理的项目实施方案;二是单位加强对项目执行过程中的监督力度,严格按照项目进度执行预算;三是建立项目经费的绩效考评制度。

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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