| 索引号： | bxsylbzj-2025-00041 | 发布机构： | 本溪市医疗保障局 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市医疗保障局2024年度部门决算 | 主题分类： | 决算 |
| 发布日期： | 2025-08-26 | 成文日期： | 2025-08-26 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市医疗保障局2024年度部门决算
辽宁省本溪市医疗保障局
2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市医疗保障局概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市医疗保障局决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市医疗保障局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市医疗保障局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市医疗保障局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，研究拟订本溪市相关政策、规划、标准、办法并组织实施，组织起草相关地方性法规和市政府规章草案，研究拟订全市公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。
（二）负责全市医疗保障基金使用监督管理，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
(三）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
（四)组织落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，负责全市药品、医用耗材招标采购和监督管理。
（五）执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。
（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域和生育保险领域违法违规行为。
（八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织落实和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
（九)研究拟订并组织实施公务员医疗补助、大额医疗费用补充保险等政策，指导全市医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。
（十）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市医疗保障局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
一、本溪市医疗保障局本级
二、本溪市医疗保障服务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1917.96万元，包括：
1.财政拨款收入1917.96万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1917.96万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加1917.96万元，增长0.00%,主要原因：本溪市医疗保障服务中心从2024年归属本溪市医疗保障局的下属二级单位，故无上年数据。
（二）支出总计1917.96万元，包括：
1.基本支出1768.59万元，占支出总计的92.21%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1618.62万元；商品和服务支出140.28万元；对个人和家庭的补助9.69万元。
2.项目支出149.37万元，占支出总计的7.79%。主要包括信息化建设及能力提升队伍建设等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加1917.96万元，增长0.00%,主要原因：本溪市医疗保障服务中心从2024年才归属于本溪市医疗保障局下属二级单位，故无上年数据。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出1917.96万元，其中：基本支出1768.59万元，项目支出149.37万元。与上年相比，财政拨款支出增加1917.96万元，增长0.00%，主要原因：本溪市医疗保障服务中心从2024年才归属于本溪市医疗保障局下属二级单位，故无上年数据。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的46.70%，其中：基本支出完成年初预算的107.27%，项目支出完成年初预算的6.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1917.96万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出193.73万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.51万元,主要是退休人员的取暖费、独生子女费及退休人员其他公用经费等支出，完成年初预算的131.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的取暖费增加。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）153.10万元,主要是在职职工基本养老保险等支出，完成年初预算的111.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初调整养老保险缴费基数。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.48万元,主要是在职职工职业年金缴费等支出，完成年初预算的112.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算按退休职工每人6万元预测，实际支出大于预算。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.64万元,主要是职工伤残补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。
2.卫生健康支出1587.07万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.82万元,主要是在职职工基本医疗保险等支出，完成年初预算的129.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本医疗保险基数调整及人员增多。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）57.95万元,主要是职工基本医疗缴费等支出，完成年初预算的101.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初调整医疗保险缴费基数。
（3）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）403.51万元,主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的117.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革县区医保局人员归属市医保局统一管理，故人员增多，费用增多。
（4）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）29.50万元,主要是医疗服务与保障能力提升补助资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中调整预算。
（5）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）951.42万元,主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的91.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
（6）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）119.87万元,主要是保障运转经费、信息化运行维护经费、专项业务三方评审鉴定费等支出，完成年初预算的65.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未到位。
3.住房保障支出137.17万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）134.06万元,主要是在职职工按12%财政配缴的住房公积金等支出，完成年初预算的109.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.11万元,主要是住房补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.78万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行维护费4.62万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位本年无此项业务。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位本年无此项业务等。
2.公务接待费0.16万元，占“三公”经费支出的3.35%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。2024年国内公务接待累计2批次、7人、0.16万元主要用于接待省局考察检查等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年增加0.16万元，增长0.00%，主要是本溪市医疗保障服务中心从2024年才归属于本溪市医疗保障局下属的二级单位，故无上年数据等原因。
3.公务用车购置及运行费4.62万元，占“三公”经费支出的96.65%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。比上年增加4.62万元，增长0.00%，主要是车辆年久失修维修费用增加等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.62万元，主要用于公务车保险费、汽油款及过路费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1768.59万元，其中：人员经费1628.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费140.28万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出49.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加49.66万元，增长0.00%，主要原因是本溪市医疗保障服务中心从2024年才归属本溪市医疗保障局的下属二级单位，故无上年数据。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
详见第五部分附件
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面的支出。
19.一般公共服务（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：辽宁省本溪市医疗保障局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,917.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 193.73 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 1,587.07 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 137.16 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 1,917.96 | 本年支出合计 | 58 | 1,917.96 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 1,917.96 | 总计 | 62 | 1,917.96 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：辽宁省本溪市医疗保障局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,917.96 | 1,917.96 |
|
|
|
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| |
208 | 社会保障和就业支出 | 193.73 | 193.73 |
|
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.09 | 193.09 |
|
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2080502 | 事业单位离退休 | 3.51 | 3.51 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.10 | 153.10 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.48 | 36.48 |
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20808 | 抚恤 | 0.64 | 0.64 |
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2080802 | 伤残抚恤 | 0.64 | 0.64 |
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210 | 卫生健康支出 | 1,587.07 | 1,587.07 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 82.77 | 82.77 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 24.82 | 24.82 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 57.95 | 57.95 |
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21015 | 医疗保障管理事务 | 1,504.30 | 1,504.30 |
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2101501 | 行政运行 | 403.51 | 403.51 |
|
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2101504 | 信息化建设 | 29.50 | 29.50 |
|
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2101550 | 事业运行 | 951.42 | 951.42 |
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2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 119.87 | 119.87 |
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221 | 住房保障支出 | 137.17 | 137.17 |
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22102 | 住房改革支出 | 137.17 | 137.17 |
|
|
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2210201 | 住房公积金 | 134.06 | 134.06 |
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2210203 | 购房补贴 | 3.11 | 3.11 |
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门：辽宁省本溪市医疗保障局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,917.96 | 1,768.59 | 149.37 |
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 193.73 | 193.73 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.09 | 193.09 |
|
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 3.51 | 3.51 |
|
|
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.10 | 153.10 |
|
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|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.48 | 36.48 |
|
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20808 | 抚恤 | 0.64 | 0.64 |
|
|
|
|
2080802 | 伤残抚恤 | 0.64 | 0.64 |
|
|
|
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210 | 卫生健康支出 | 1,587.07 | 1,437.70 | 149.37 |
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 82.77 | 82.77 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 24.82 | 24.82 |
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 57.95 | 57.95 |
|
|
|
|
21015 | 医疗保障管理事务 | 1,504.30 | 1,354.93 | 149.37 |
|
|
|
2101501 | 行政运行 | 403.51 | 403.51 |
|
|
|
|
2101504 | 信息化建设 | 29.50 |
| 29.50 |
|
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|
2101550 | 事业运行 | 951.42 | 951.42 |
|
|
|
|
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 119.87 |
| 119.87 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 137.17 | 137.17 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 137.17 | 137.17 |
|
|
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|
2210201 | 住房公积金 | 134.06 | 134.06 |
|
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2210203 | 购房补贴 | 3.11 | 3.11 |
|
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：辽宁省本溪市医疗保障局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,917.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 193.73 | 193.73 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 1,587.07 | 1,587.07 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 137.16 | 137.16 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
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|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
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|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
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|
本年收入合计 | 27 | 1,917.96 | 本年支出合计 | 59 | 1,917.96 | 1,917.96 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
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|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
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|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 1,917.96 | 总计 | 64 | 1,917.96 | 1,917.96 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：辽宁省本溪市医疗保障局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,917.96 | 1,768.59 | 149.37 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 193.73 | 193.73 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.09 | 193.09 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 3.51 | 3.51 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.10 | 153.10 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.48 | 36.48 |
|
20808 | 抚恤 | 0.64 | 0.64 |
|
2080802 | 伤残抚恤 | 0.64 | 0.64 |
|
210 | 卫生健康支出 | 1,587.07 | 1,437.70 | 149.37 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 82.77 | 82.77 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 24.82 | 24.82 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 57.95 | 57.95 |
|
21015 | 医疗保障管理事务 | 1,504.30 | 1,354.93 | 149.37 |
2101501 | 行政运行 | 403.51 | 403.51 |
|
2101504 | 信息化建设 | 29.50 |
| 29.50 |
2101550 | 事业运行 | 951.42 | 951.42 |
|
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 119.87 |
| 119.87 |
221 | 住房保障支出 | 137.17 | 137.17 |
|
22102 | 住房改革支出 | 137.17 | 137.17 |
|
2210201 | 住房公积金 | 134.06 | 134.06 |
|
2210203 | 购房补贴 | 3.11 | 3.11 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：辽宁省本溪市医疗保障局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,618.62 | 302 | 商品和服务支出 | 140.28 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 564.83 | 30201 | 办公费 | 18.00 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 206.67 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 76.85 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 230.18 | 30205 | 水费 | 0.54 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.10 | 30206 | 电费 | 2.56 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 36.48 | 30207 | 邮电费 | 4.38 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.77 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.37 | 30211 | 差旅费 | 9.29 | 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 134.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 125.32 | 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.69 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 5.46 | 30217 | 公务接待费 | 0.16 | 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 0.64 | 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 16.48 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 | 19.00 | 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.62 | 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 57.91 | 31206 | 其他资本性补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.60 | 30240 | 税金及附加费用 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.34 | 399 | 其他支出 |
|
|
|
|
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| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 39909 | 经常性赠与 |
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| 39910 | 资本性赠与 |
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| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 1,628.31 | 公用经费合计 | 140.28 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门：辽宁省本溪市医疗保障局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 4.78 | 4.78 |
1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 | 0.16 | 0.16 |
3、公务用车购置及运行费 | 4.62 | 4.62 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 4.62 | 4.62 |
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门：辽宁省本溪市医疗保障局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：辽宁省本溪市医疗保障局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
2024年度 | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 051001本溪市医疗保障局本级-210500000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 409.53 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 409.53 | ||||||||||||||||
年度主要 任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费（刚性） | 80.44 | 80.44 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 21.28 | 21.27 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 406.49 | 406.48 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
基本支出公用经费（保工资） | 28.38 | 28.37 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
保障本部门工作正常运行。 | （一）深入实施全民参保计划;（二）持续完善基本医疗保障制度;（三）推进实施药品耗材集采扩面提质工作;（四）稳步推进医保支付方式改革;（五）持续优化异地就医便民举措;（六）有序开展医疗服务价格监测和治理;（七）持续保持打击欺诈骗保高压态势;（八）持续优化提升医保经办服务质效;（九）持续推进法治医保建设。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
|
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履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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| ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
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| ||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
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|
|
| ||||
基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
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|
| |||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
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| ||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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| ||
预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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| ||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.8 | 1.8 |
|
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| ||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
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| ||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
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|
|
|
| |||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
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|
| |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
|
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| |||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
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| |||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
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| ||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
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| ||||
社会效应 | 社会效益 | 医保电子凭证使用覆盖率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
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|
|
| ||
服务对象满意度 | 落实城乡居民基本医疗保险制度整合 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.8 | 6.8 |
|
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|
|
| |||
社会公众满意度 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 5 | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
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| |||
可持续性 | 体制机制改革 | 规范医疗保险制度改革 |
| 更加规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||
保障医保基金平稳运行 |
| 更加规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
总评价得分 | 100.00 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 保障运转经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市医疗保障局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市医疗保障事务服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 31 | 全年执行数（万元） | 29 | 执行率 | 93.55% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障医保行政大厅工作正常运行 | 到位资金执行情况良好。基本保障医保行政大厅工作正常运行 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 排灌设备维护数量 | = | 185 | 台套 | 185 | 100% | 10 | 10 |
|
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预计服务人数 | >= | 300 | 万人 | 300 | 100% | 10 | 10 |
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| |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
|
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| ||
预算执行率 | >= | 100 | % | 94 | 94.0% | 10 | 9.4 | √ |
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|
| 经费保障:年初预算批复30万元，财政实际拨付29万元，未按预算足额拨付。到账资金已全部执行完毕。
| 经费保障:1.应按年初预算及时、足额拨付，保障预算单位业务正常运行。2.年初预算应根据预算实际情况足额批复。
| |||
时效指标 | 预算资金执行率 | >= | 100 | % | 94 | 94.0% | 10 | 9.4 | √ |
|
|
|
| 经费保障:年初预算批复30万元，财政实际拨付29万元，未按预算足额拨付。到账资金已全部执行完毕。
| 经费保障:1.应按年初预算及时、足额拨付，保障预算单位业务正常运行。2.年初预算应根据预算实际情况足额批复。
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | >= | 3000000 | 人 | 3000000 | 100% | 13.4 | 13.4 |
|
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|
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| |
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 持续稳定 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
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|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
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指标自评得分小计 | 88.8 | 预算执行率得分 | 9.35 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.15 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 信息化运行维护经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市医疗保障局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市医疗保障事务服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 7.74 | 全年执行数（万元） | 7.74 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
为了保障本溪市医保信息平台正常运行，各定点医疗机构医保业务正常结算，与省、市政务网络正常连接运行，以及为了保障相关业务安全运行进行数据备份等安全措施，我中心与本溪市联通、电信、移动三家运营商签定了线路租赁合同并产生了线路租赁服务费。 | 基本保障本溪市医保信息平台正常运行，各定点医疗机构医保业务正常结算，与省、市政务网络正常连接运行，以及相关业务安全运行进行数据备份等安全措施，并与本溪市联通、电信、移动三家运营商签定了线路租赁合同。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 医保信息平台建设数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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保证网络系统正常运行天数 | >= | 264 | 天 | 264 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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质量指标 | 信息网络故障小时数 | <= | 20 | 小时 | 20 | 100% | 8.5 | 8.5 |
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信息系统运行稳定率 | >= | 99.7 | % | 99.7 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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时效指标 | 经费拨付及时率 | >= | 100 | % | 68.44 | 68.0% | 8.3 | 5.644 | √ |
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| 经费保障:年初预算批复11.31万元，财政实际拨付7.74万元，未按预算足额拨付。导致拖欠企业款项。
| 经费保障:1.应按年初预算及时、足额拨付，保障预算单位业务正常运行。2.年初预算应根据预算实际情况足额批复。
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成本指标 | 预算成本控制 | = | 12.17 | 万元 | 7.74 | 64.0% | 8.3 | 0.312 | √ |
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| 经费保障:年初预算填报数12.17万元，批复11.31万元，财政实际拨付7.74万元，未按预算足额拨付。
| 经费保障:1.应按年初预算及时、足额拨付，保障预算单位业务正常运行。2.年初预算应根据预算实际情况足额批复。
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效益指标 | 社会效益指标 | 设备设施投入使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 |
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可持续影响指标 | 保障专业设备正常使用年限 | >= | 6 | 年 | 6 | 100% | 13.3 | 13.3 |
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满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |
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指标自评得分小计 | 79.36 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 89.36 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 专项业务三方评审鉴定费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市医疗保障局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市医疗保障事务服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 26.96 | 全年执行数（万元） | 26.96 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
门诊慢特病、高值药品认定及复核工作将对全市范围认定机构及认定病种及高值药品种类进行全方位覆盖检查；按月开展全市急诊认定复核及两定机构评估验收工作；稽核部审核病历预计全年扣除违规费用1000万左右。 | 完成情况良好。基本完成门诊慢特病、高值药品认定及复核工作将对全市范围认定机构及认定病种及高值药品种类进行全方位覆盖检查；按月开展全市急诊认定复核及两定机构评估验收工作；稽核部审核病历预计全年扣除违规费用1000万以上。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 聘用专家 | >= | 100 | 人 | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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聘请专家的人次 | >= | 200 | 人次 | 200 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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质量指标 | 受益对象政策符合度 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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经费足额拨付率 | >= | 100 | % | 89.86 | 90.0% | 8.5 | 7.65 | √ |
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| 经费保障:年初预算30万元，截止2024年12月31日，财政拨款26.96万元，拨付金额执行完毕。
| 经费保障:1、按照预算单位年初预算足额、及时拨付，确保预算单位工作顺利进行；2、预算批复应按照预算单位实际情况进行批复。
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时效指标 | 经费拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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成本指标 | 预算成本控制率 | >= | 100 | % | 89.86 | 90.0% | 8.3 | 7.47 | √ |
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| 经费保障:年初预算30万元，截止2024年12月31日，财政拨款26.96万元，拨付金额执行完毕。
| 经费保障:1.按预算单位年初预算批复及时、足额进行拨付，确保预算单位工作正常开展；2.按预算代为实际情况进行批复。
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效益指标 | 社会效益指标 | 提高医保重要政策知晓度 |
| 沟通有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |
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可持续影响指标 | 健全医疗保障制度体系 |
| 制度健全 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
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满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 13.3 | 13.3 |
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指标自评得分小计 | 88.32 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.32 | ||||||||||
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
2024年度 | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 051002本溪市医疗保障事务服务中心-210500000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 1239.15 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 1239.15 | ||||||||||||||||
年度主要 任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费（保工资） | 904.23 | 904.22 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 237.16 | 237.15 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
基本支出公用经费（保工资） | 29.53 | 29.53 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 61.09 | 61.08 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
1.贯彻执行国家、省、市基本医疗保险的政策、规定，提出改进和完善医疗保险制度的建议。2.高质量完成各项工作任务。 | （一）基金运行情况。 （二）持续加强党的建设，扎实推进党纪学习教育，发挥党建引领作用。 （三）积极贯彻落实全民参保计划，深化征收模式改革、全面落实落细参保政策。 （四）积极落实异地就医服务便民措施，持续提升异地就医服务便利性。 （五）坚持便民利企，优化管理服务，不断升级医保营商环境。 （六）持续提升内控管理能力，维护医保基金安全 （七）不断优化医保支付方式改革。 （八）不断提高医保经办管理精细化水平，提升智能审核能力。 （九）持续加强信息系统建设，提升医保经办工作水平。 （十）组织召开2024年全市医保经办管理服务工作会议暨表彰大会。 （十一）不断优化医保政务服务办事流程，加强对外宣传工作。 （十二）完成2024年本溪市职工技能大赛暨全省医疗保障经办系统职工技能大赛（预赛）承办工作 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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基础管理 | 综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
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依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.5 | 3.5 |
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预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 |
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预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| |||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| |||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
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业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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社会效应 | 社会效益 | 异地就医直接结算覆盖率 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |
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城乡居民医保门诊报销比率 | >= | 50 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |
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经济效益 | 合理制定医保政策 |
| 政策合理 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |
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| |||
服务对象满意度 | 参保人员满意度 | >= | 95 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |
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| |||
可持续性 | 体制机制改革 | 保障医保基金平稳运行 |
| 持续保障 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
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规范医疗保险制度改革 |
| 不断完善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
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总评价得分 | 100.00 | ||||||||||||||||