本溪市医疗保障局

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第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、主要职责

    （一）贯彻执行国家和省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，研究拟订本溪市相关政策、规划、标准、办法并组织实施，组织起草相关地方性法规和市政府规章草案，研究拟订全市公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。

    （二）负责全市医疗保障基金使用监督管理，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

    (三）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

    （四)组织落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，负责全市药品、医用耗材招标采购和监督管理。

    （五）执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

    （六）落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

    （七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域和生育保险领域违法违规行为。

    （八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织落实和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

    （九)研究拟订并组织实施公务员医疗补助、大额医疗费用补充保险等政策，指导全市医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。

    （十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市医疗保障局（本级）2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

    本溪市医疗保障局本级

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计849.35万元，包括：

1.财政拨款收入849.35万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入810.92万元，政府性基金预算财政拨款收入38.43万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加295.56万元，增长53.37%。主要原因：人员增加及偿还拖欠物业管理费。

（二）支出总计849.35万元，包括：

1.基本支出781.05万元，占支出总计的91.96%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出694.10万元；商品和服务支出83.02万元；对个人和家庭的补助3.93万元。

2.项目支出68.30万元，占支出总计的8.04%。主要包括医疗服务与保障能力提升补助资金与偿还拖欠物业管理费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加295.56万元，增长53.37%。主要原因：人员增加及偿还拖欠物业管理费。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出849.35万元，其中：基本支出781.05万元，项目支出68.30万元。与上年相比，财政拨款支出增加295.56万元，增长53.37%，主要原因：人员增加及偿还拖欠物业管理费。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的86.46%，其中：基本支出完成年初预算的101.89%，项目支出完成年初预算的31.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出810.92万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出93.47万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.08万元，主要是退休人员的取暖费、独生子女费及退休人员其他公用经费等支出。完成年初预算的125.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的取暖费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）71.57万元，主要是在职职工基本养老保险等支出。完成年初预算的95.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初调整养老保险缴费基数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.55万元，主要是在职职工职业年金缴费等支出。完成年初预算的66.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算按退休职工每人7万元预测，实际支出小于预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.27万元，主要是职工伤残补助等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。

2.卫生健康支出660.57万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）37.78万元，主要是在职职工基本医疗保险等支出。完成年初预算的116.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本医疗保险基数调整。

（2）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）592.91万元，主要是人员经费、公用经费等支出。完成年初预算的104.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多，费用增多。

（3）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）16.80万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助资金等支出。

（4）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）13.08万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助资金等支出。

3.住房保障支出56.88万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.90万元，主要是在职职工按12%财政配缴的住房公积金等支出。完成年初预算的95.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.98万元，主要是住房补贴等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出38.43万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出38.43万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）38.43万元，主要是偿还拖欠的物业管理费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中调整预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.31万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.31万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是严格按照预算执行等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费比上年减少0.16万元,下降100.00%，主要是2025年没有公务接待发生等原因。

3.公务用车购置及运行费2.31万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。与上年持平，主要是严格按照预算执行等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.31万元，主要用于公务车保险费、汽油款及过路费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出781.05万元，其中：人员经费698.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭补助等；公用经费83.02万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出83.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加33.36万元，增长67.18%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

    整体绩效自评表1个，编制绩效目标覆盖率100%，现将单位整体绩效自评表绩效目标自评表公开，详见第五部分附件

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    16.一般公共服务（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    17. 一般公共服务（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面的支出。

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件