本溪市人民政府

　　本溪市机关事务管理局

　　2026年度部门预算

　　目    录

　　第一部分   部门预算公开管理文件

　　第二部分   本溪市机关事务管理局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第三部分   本溪市机关事务管理局2026年度部门预算情况说明

　　第四部分   名词解释

　　第五部分   2026年本溪市机关事务管理局部门预算批复表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表（政府预算）

　　十二、支出经济分类预算表（部门预算）

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门（单位）整体绩效目标表

　　十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　十八、部门管理专项资金预算表

　　第一部分 部门预算公开管理文件

　　关于印发<本溪市机关事务管理局部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知(本财发〔2026〕1号)

　　本溪市机关事务管理局部门预决算信息公开管理办法（试行）

　　第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我单位实际，制定本办法。

　　第二条 本办法适用于本溪市机关事务管理局部门预决算信息公开管理。

　　第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

　　第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

　　第五条 办公室财务（部、所）负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

　　（一）制定我局部门预决算信息公开的工作方案；

　　（二）按规定公开我局部门预决算信息；

　　（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

　　第六条 部门预决算信息公开内容包括：

　　（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

　　（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

　　（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

　　（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

　　（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

　　第七条 部门预决算信息在政府门户网站“本溪市机关事务管理局2026年预算公开”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

　　第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。

　　第九条 本办法自印发之日起实行。

　　第二部分 本溪市机关事务管理局概况

　　一、部门职责

　　1.拟订全市机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施，负责市本级行政事业单位机关事务的管理、保障和服务工作，指导各县（区）机关事务工作。

　　2.研究提出加强行政运行经费、机关服务经费管理的建议，负责市直行政事业单位办公用房建设与维修项目经费的审批和监督；负责市本级公务接待经费、市级干部周转住房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的使用和管理。

　　3.制定市直行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施，按规定负责市直行政事业单位国有资产管理工作，承担产权界定、清查登记及资产处置工作。

　　4.负责统一管理市直行政事业单位办公用房和土地，按分工负责市直行政事业单位公务用车的编制、调配、更新和处置工作。

　　5.承担推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，负责监督管理市本级公共机构节能工作。

　　6.制定全市公务接待制度并组织实施，指导全市公务接待工作，负责副市（厅）级以上领导来我市的公务接待工作，负责国家、省派出的各类检查、调查、督查、视察团组来市公务接待工作。负责市委、市人大、市政府、市政协大型会议、重要活动的有关接待工作。

　　7.负责市委、市人大、市政府、市政协机关及原市政府集中办公区的安全保卫、消防、交通安全及其它后勤管理工作。

　　8.拟订市级领导服务保障有关规章制度并组织实施，负责市级领导干部周转住房的使用和管理。

　　9.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　1.本溪市机关事务管理局（本级）

　　2.本溪市机关事务管理中心

　　第三部分 本溪市机关事务管理局2026年部门预算情况说明

　　一、综合预算收支指标情况

　　（一）收入预算5147.24万元，其中：

　　1.一般公共预算拨款收入5147.24万元；

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元；

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　4.财政专户管理资金收入0万元；

　　5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

　　6.上年结转结余0万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

　　（二）支出预算5147.24万元，其中：

　　1.基本支出3016.08万元；

　　2.项目支出2131.16万元。

　　在支出预算中：债务支出0万元；政府采购支出314.16万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共5个，涉及资金2131.16万元。

　　2026年预算收支比上年减少673.97万元，减少变化的主要原因为：①2026年项目减少保运转经费和信息化运行维护经费项目。②2026年基本支出临时工人员减少。

　　二、部门管理专项资金情况

　　2026年，本溪市机关事务管理局管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

　　三、机关（事业）运行经费安排情况

　　2026年本溪市机关事务管理局运行经费预算为1631.41万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通经费、其他商品和服务支出费用。

　　四、政府采购情况

　　2026年本溪市机关事务管理局安排政府采购预算314.16万元，具体为：货物314.16万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

　　五、“三公”经费预算情况

　　2026年本溪市机关事务管理局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为566.76万元，与上年增加225.96万元，增加变化的主要原因为本年度基本支出和项目支出预算比往年多一项以租代购车辆。

　　1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

　　2.公务接待费80万元，与上年减少5.5万元。

　　3.公务用车购置及运行费486.76万元。与与上年增加231.46万元，增加变化的主要原因为本年度基本支出和项目支出预算比往年多一项以租代购车辆。

　　财政拨款预算“三公”经费支出表

　　                             单位：万元

　　六、国有资产占用情况

　　本溪市机关事务管理局2026年年初预算购置车辆16台，金额314.16万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

　　七、预算绩效目标情况

　　根据预算绩效管理要求，本溪市机关事务管理局2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共5个，涉及资金2131.16万元，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共5个，涉及资金2131.16万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

　　第四部分 名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

　　3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

　　8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　10.一般公服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映单位用来保障自己日常运转的基本支出。

　　11.一般公服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映单位在日常运作中，他专项事务，由单位承担的特定行政任务支出。

　　12.一般公服务支出（类）府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映其他所有日常活动和专项工作的经费支出。

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

　　17.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　18.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

　　19.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。

　　20.抚恤(类)死亡抚恤（项）反映对牺牲、病故人员及其家属的精神抚慰与物质保障，是社会保障体系的重要组成部分。

　　21.抚恤(类)伤残抚恤（项）反映国家和社会对因战、因公致残人员的法定责任与关怀承诺，一种通过物质津贴和配套服务来保障其基本生活、维护尊严的制度安排。

　　22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映政府预算里专门给行政单位（包括参公管理的事业单位）员工买基本医疗保险。是财政部门为单位缴纳的职工基本医疗保险费。

　　23.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映国家推动“住房分配货币化”改革的重要部分，目的就是让住房问题更市场化、社会化。

　　第五部分 2026年本溪市机关事务管理局部门预算批复表

本溪市机关事务管理局部门预算批复表.xlsx